昆明市呈贡区人大常委会财政经济工作委员会

关于对《昆明市呈贡区人民政府关于2017年

1—6月份国民经济和社会发展计划执行

情况的报告》的初审报告

——2017年7月31日在昆明市呈贡区第三届人大常委会第三次会议上

昆明市呈贡区人大常委会财政经济工作委员会主任 高 璋

主任、各位副主任、各位委员：

我受主任会议的委托，对区人民政府常务副区长杨飞所作的《昆明市呈贡区人民政府关于2017年1—6月份国民经济和社会发展计划执行情况的报告》作初审报告。

一、呈贡区2017年1—6月份国民经济和社会发展计划执行情况

2017年1—6月份，全区地区生产总值完成89.21亿元，同比增长11.50%，超目标增幅1.50个百分点；规模以上固定资产投资完成96.57亿元，同比下降3.90%，完成全年目标任务的36.03%，塌时间进度13.97个百分点；限额以上社会消费品零售总额完成34.82亿元，同比增长14.80%，超目标增幅1.80个百分点；地方一般公共预算收入完成113,034万元，同比下降9.25%，完成全年目标任务的51.09%，超时间进度1.09个百分点；城镇常住居民人均可支配收入预计完成19,783元，同比增长8.40%，塌目标增幅0.10个百分点；农村常住居民人均可支配收入预计完成12,096元，同比增长9.40%，塌目标增幅0.10个百分点；万元GDP能耗下降3.00%，塌目标任务0.50个百分点；城镇登记失业率为3.40%，在调控目标范围内。

二、存在问题

（一）部分指标塌时间进度和目标任务。规模以上固定资产投资塌时间进度；城镇常住居民人均可支配收入、农村常住居民人均可支配收入、万元GDP能耗三个指标塌目标任务。

（二）项目推进较为缓慢。纳入省“四个一百”的12项、市级17项、区级121项重点项目计划投资额均未达到“时间过半、任务过半”的目标。

（三）产业发展基础薄弱。呈贡核心区以公共服务职能为主，大健康、信息、科教服务、金融等业态尚处培育阶段，高铁经济效应未得到充分发挥，经济社会发展缺乏产业支撑。

（四）安置房建设和老城区改造推进缓慢。新区14个安置房地块，除3个地块部分完成外，其他地块正在建设中；老城区规划建设、交通状况、城市管理水平等滞后。

三、意见和建议

（一）认真分析研判呈贡区当前经济形势，以问题为导向，制定切实可行的工作措施，确保完成年初确定的各项目标任务。

（二）加快产业发展，积极培育新的经济增长点，为呈贡经济社会持续发展注入新的活力。

（三）以项目为抓手，积极做好项目前期、项目储备工作。认真落实项目包保责任制、项目会办制、项目联系制度，协调解决项目建设中规划、土地等问题，促进项目有序推进。

（四）加大招商引资工作力度，增强职能部门服务意识，优化投资环境，为项目推进做好服务工作。

（五）进一步加大民生投入，促进安置房等项目的顺利推进。

（六）加大对老城区的改造力度，进一步提高城市管理水平，提升城市品质。

以上报告，请予审议。

昆明市呈贡区人大常委会

关于对《昆明市呈贡区人民政府关于2017年

1—6月份国民经济和社会发展计划执行情况

的报告》的审议意见

（2017年7月31日昆明市呈贡区第三届人大常委会第三次会议通过）

昆明市呈贡区第三届人大常委会第三次会议，听取和审议了区人民政府常务副区长杨飞作的《昆明市呈贡区人民政府关于2017年1—6月份国民经济和社会发展计划执行情况的报告》，以及区人大常委会财政经济工作委员会主任高璋受主任会议委托所作的初审报告。

会议认为：2017年1-6月份，呈贡区国民经济保持平稳较快的发展态势，各项社会事业取得较好成绩，为实现全年目标任务奠定了坚实基础。

会议针对我区国民经济和社会发展工作中存在的困难和问题，要求区人民政府：

（一）认真分析研判呈贡区当前经济形势，以问题为导向，制定切实可行的工作措施，确保完成年初确定的各项目标任务。

（二）加快产业发展，积极培育新的经济增长点，为呈贡经济社会持续发展注入新的活力。

（三）以项目为抓手，积极做好项目前期、项目储备工作。认真落实项目包保责任制、项目会办制、项目联系制度，切实协调解决项目建设中规划、土地等问题，促进项目有序推进。

（四）加大招商引资工作力度，增强职能部门服务意识，优化投资环境，为项目推进做好服务工作。

（五）高度重视社会事业发展，进一步加大民生投入，促进安置房等项目的顺利推进。

（六）加大对老城区的改造力度，进一步提高城市管理水平，提升城市品质。

昆明市呈贡区人民政府

关于2017年1—6月份地方预算执行情况的报告

——2017年7月31日在昆明市呈贡区第三届人大常委会第三次会议上

昆明市呈贡区财政局局长 陈永文

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区第三届人大常委会第三次会议报告呈贡区2017年1—6月份地方预算执行情况，请予审议。

一、2017年1—6月份地方预算执行情况

（一）地方一般公共预算执行情况

1．地方一般公共预算收入执行情况

全区财政总收入完成196,058万元，同比增长7.44%。其中：区级一般公共预算收入完成113,034万元，同比下降9.25%，占年初预算221,260万元的51.09%，超时间进度1.09个百分点，占市下达半年计划数110,600万元的102.2%，超计划2.2个百分点；完成上划中央级收入70,213万元，同比增长51.79%；完成上划省级收入12,804万元，同比增长25.21%；完成上划市级收入7万元，同比下降61.11%。

征收部门完成情况：国税部门组织收入91,093万元，同比增长71.69%，其中：完成区级一般公共预算收入36,982万元，同比增长150.64%（国税部门大幅增长，营改增政策拉动），占年初计划数105,750万元的34.97%，塌时间进度15.03个百分点；地税部门组织收入84,788万元，同比下降28.73%，其中：完成区级一般公共预算收入57,493万元，同比下降43.48%（地税部门下降，营改增政策影响），占年初计划数91,700万元的62.7%，超时间进度12.7个百分点；省地税直征局组织收入2,884万元，同比增长44.63%，其中：完成区级一般公共预算收入1,266万元，同比增长14.78%，占年初计划数1,500万元的84.4%，超时间进度34.4个百分点；财政部门组织非税收入17,293万元，同比增长145.81%，其中：完成区级一般公共预算收入17,293万元，同比增长147.72%，占年初计划数22,310万元的77.51%，超时间进度27.51个百分点（主要税种完成情况见附表1）。

2．地方一般公共预算支出执行情况

地方一般公共预算支出完成167,595万元，占市下达上半年计划数126,110万元的132.90%，同比增长22.09%。其中：区级一般公共预算支出115,714万元，占年初预算246,860万元的46.87%，同比增长39.05%；收到市级下达一般公共预算指标63,544万元（含市下达我区改革发展专项资金5亿元），同比减少339万元，下降0.53%，实际支出51,881万元，占比81.65%。

八项支出完成140,156万元，同比增长22.26%。

（区级各项支出完成情况见附表2）

（二）政府性基金预算执行情况

1．政府性基金预算收入执行情况

政府性基金预算收入完成5,897万元，同比增长4.73倍，占年初预算6,361万元的92.71%。

2．政府性基金预算支出执行情况

政府性基金支出8,244万元，同比增长8.78倍。其中：区级政府性基金支出8,218万元，占年初预算26,386万元的31.15%，同比增长11.81倍；收到市级下达政府性基金预算指标134万元，同比减少181万元，下降57.46%，实际支出26万元，占比19.4%。

二、上半年财政工作主要成效

（一）预期管理，确保收入均衡增长

一是压实责任。年初将任务及时下达到各征收部门、街道，分解细化目标任务，压实主体责任。二是提前谋划。针对营改增政策变化进行专题研究，采取有效措施盯税源，按月、按季盯进度。三是建立机制。定期召开财税联席会议，构建财政、税务、街道等职能部门联动机制，形成齐抓共管的工作格局。四是加强非税收入征管。确保非税收入对一般公共预算收入的支撑。

（二）精准发力，全力支持产业发展

一是强化财政资金扶持引导。兑现资金3,463万元，同比增长3.69倍，重点支持楼宇经济、总部经济、内培、科技企业等发展。二是加大创业创新支持力度，支出双创基地建设资金900万元，同比增长2倍。三是财政部财预〔2017〕50号、87号文件出台后，政府投融资公司基础设施建设等项目融资受限，通过国企改革转型、PPP引入社会资本等措施，积极探索破解办法。

（三）改善民生，提升群众幸福指数

坚持民生优先，把保障和改善民生放在更加突出的位置。上半年，区级用于社会保障和就业、教育、公共安全、科学技术、医疗卫生与计划生育、节能环保、住房保障、农林水支出达67,840万元，占全部支出的58.63%，同比增长28.84%。一是重点支持中小学布局发展、中小学教学仪器设备购置、加大与名校合作办学投入等；区级教育投入40,017万元，顺利通过《推进义务教育基本均衡发展》省级检查。二是积极争取农村公益事业一事一议奖补资金、认真落实退耕还林、农机购置等各项强农、惠农补贴政策，“三农”资金支出8,702万元。三是被征地人员基本养老保险支出4,000万元，城市低保标准从年人均6,360元提高到6,720元。四是继续推进基层公共卫生事业发展，落实乡村医生生活补助，倾斜基层公共卫生服务。在岗乡村医生生活补助从年人均2,400元提高到7,200元。

（四）创新突破，深化财政重点改革

一是强化资金监管，印发《关于进一步规范财政资金审批的实施意见》（呈政发〔2017〕41号）、《关于进一步加强行政事业单位财务管理工作的通知》（呈政办发〔2017〕78号）等文件。二是区属预算单位全数纳入“部门整体支出绩效评价”自评，做到绩效评价全覆盖；项目支出自评资金10.4亿元，与上年9.33亿元同比增长11.5%。重点评价项目53个、资金6.63亿元，占年度部门自评项目资金的57.6%。三是区人代会后，在法定时间内批复预算到各部门，确保部门经费正常运转。强化预算刚性约束，规范预算追加。四是截止6月底，清理结转结余和往来款资金交回区财政5,410万元，统筹安排使用2,012万元，主要用于创建文明城市、村庄微改造等民生项目。

（五）规范管理，强化债务风险防控

一是争取地方政府置换债券资金2,100万元，缓解政府债务集中偿还压力。二是认真落实《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强政府债务资金管理的通知》（昆政办〔2017〕14号），将政府性债务管理纳入政府目标管理绩效考核。

（六）盘活增效，加快推进国资、国企改革

一是明确基准日，组织涉及区属国有公司按程序开展清产核资和资产评估工作，为新公司设立做准备，具体工作按分解任务有序推进。二是强化国资监管职责，理顺国资监管体系，定机构，组队伍，明职责，为以“管好资本”为核心落实出资人职责奠定基础。

（七）多措并举，提升财政管理水平

一是深化国库集中支付改革。年初印发《昆明市呈贡区2017年目标管理绩效考核办法》（呈办通〔2017〕23号）将支出进度纳入考核。截止6月30日，国库集中支付资金85,035万元，授权支付资金68,708万元，直接支付资金16,325万元。二是组织开展“小金库”检查等专项监督检查，并督促部门按要求完成整改；加强政府采购监督管理，规范政府采购行为，政府采购完成2,765.35万元，下降16.25%，节约资金271.92万元，节约率9.83%。三是稳步推进行政事业单位内控规范建设。全面开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作，全区123家行政事业单位成立内控领导机构，90家进行了内部动员培训，121家健全了工作机制。四是主动接受区人大和社会监督，按时公开2017年财政预算、部门预算及“三公”经费预算，预算公开工作顺利通过上级部门检查，提升依法理财水平。

总的来看，上半年财政预算执行情况良好，但也存在一些值得关注的问题。一是税源结构单一、投资拉动税收占比较大，产业结构亟待转型升级。二是受营改增结构性减税、国家税务总局2017年第11号公告的影响，下半年增收压力增大（今年1-6月，财政总收入同比增长7.44%，一般公共预算收入同比下降9.25%； 2016年1-6月一般公共预算收入占总收入比重为68.26%，2017年1-6月占比为57.65%，占比下降10.61%）。三是预算单位部门预算编制科学性不够，预算编制、预算支出主体责任需进一步加强（上半年总体支出预算执行有69家预算单位未达到时序进度，项目支出有95家未达到考核进度）。对此，我们将在今后工作中认真研究解决。

三、下半年工作计划

营改增政策结构性减税及征管政策调整，将对完成全年财政收入目标产生较大影响。我们要认真客观分析形势，及时向区人大汇报，采取切实有效措施，增收节支，努力完成全年预算收支任务，重点做好以下几方面工作：

（一）抓增收，做深做细征管工作

一是加强收入预期管理，科学研判调度收入，依托涉税信息平台，做活税源管理“精细化”文章。二是对税收降幅明显企业，深入分析产业发展形势与企业税收变化趋势的一致性，避免因政策、服务不到位造成的税源流失。三是积极培育厚植财源，以提高财政贡献和综合效益为目标，科学研提财政支持政策，注重实绩和中长期平衡。四是及时兑现各项优惠政策，留住存量，吸引增量，做大税源。

（二）重投入，着力促进经济转型发展

一是围绕省、市稳增长要求，充分发挥财政职能。支持传统产业的结构优化、技术创新、品牌战略，加快战略性新兴产业发展。积极发挥财政资金引导作用，支持信息产业、斗南花卉产业等园区建设，为经济发展、财政增收奠定坚实基础。二是完善财税政策支持体系。根据实际绩效和重点发展方向，修订维护产业扶持政策体系，提高使用效率。加强融资性担保体系建设，继续推进政银企合作。三是积极稳妥运用政府与社会资本合作模式（PPP）。探索在基础设施建设、交通运输、环境保护、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老等公共服务领域，推进政府和社会资本合作模式应用，有效撬动社会资本投资。

（三）细管理，提高财政资金绩效

一是切实加快支出进度，继续定期通报部门预算支出进度。二是加强财政专户管理，逐步推进财政专户信息化建设。三是积极推行第三方评价，进一步加强对绩效评价的指导和应用，评价结果将在2018年预算安排时给予充分体现。四是认真开展重点财政政策执行情况的专项调研和监督检查，推进民生等领域专项资金检查，保障各级惠民政策和管理制度落到实处。

（四）抓创新，全力推进财税改革

密切跟踪营改增运行情况，做好体制、机制、纳税第三方评估等措施的实施。继续深化国库集中支付改革，提升财政资金支付质量和效率。

（五）防风险，加强政府债务管理

完善政府债务的管理制度体系，继续做好新增债券和置换债券的规范化管理工作，加强使用的跟踪监管，确保合法合规支出。密切跟踪上级加强政府性债务管理一系列配套办法及PPP优惠扶持政策。

（六）促统筹，从紧编制明年预算

创新理财思路，在改革中求发展，向存量要效益，坚持厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想。各项支出安排要从紧从实，坚持先有预算后有支出，未列入预算的不得安排支出。优先保障民生支出和各项重点项目支出，统筹整合全区财力，精细谋划，应保尽保，不留硬缺口。加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。加强预算编制与预算执行统筹、加强部门预算收支统筹、加强项目支出统筹整合力度。

今年是财政经济运行面临较大压力的一年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的依法监督下，践行“两学一做”要求，扎实推进各项工作，为区域经济社会持续健康发展做出新贡献。