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呈贡区人大机关2016年部门预算

发布时间：2016-04-06

呈贡区人大机关2016年部门预算

关于呈贡区人大机关2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，呈贡区人大机关属行政单位收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、行使监督权，重大事项决定权、人事任免权，做好代表工作。

（二）主要工作

1、讨论决定呈贡区重大事项；

2、听取和审议“一府两院”专项工作报告；

3、组织区人大代表视察、检查、专题调研等；

4、人事任免；

5、培训区人大代表，为区人大代表依法履职搞好服务。

二、部门预算编制情况

纳入2016年部门预算编制的财政全额供养预算人数30人，非编供养人数 1人（遗属1人），财政供养车辆9辆。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。编制2016年部门预算时，在职在编实有人数30人，其中：财政全供养30人；在编实有车辆9辆。离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入644.79万元，其中：本级财力644.79万元。2016年部门预算总支出644.79万元，其中：基本支出467.90万元，占总支出的72.57％，项目支出176.89万元，占总支出的27.43％。按支出功能科目分类，支出分别列“按支出功能科目分类，工资福利支出：380.14万元，占总支出的58.96％，主要反映工资、奖金、社会保障缴费等事务的支出；商品和服务支出：187.53万元，占总支出的29.08％，主要反映办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、业务费、会议费、招待费、公务用车运行维护费等事务的支出；对个人和家庭补助支出：70.08万元，占总支出的10.87％，主要反映生活补助、住房公积金等事务的支出；其他资本性支出：7.04万元，占总支出的1.09％，主要反映办公设备购置等事务的支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障区人大机关机构正常运转的日常支出467.90万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.48％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.52％，其中，年人均办公费1,000元，年人均水费300元、电费300元，年人均差旅、邮电费1,000元，车年均保险费5,000元。

（二）项目支出情况

2016年用于保障区人大常委会机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出176.89万元，如人大会议经费45.85万元，与上年对比减少9.85万元，减少27.36%；代表工作经费35万元，与上年对比减少10万元，减少22.22%；其他人大事务支出经费84万元，与上年对比持平；区人大代表培训支出经费5万元，与上年对比持平；如应用技术研究与开发支出经费7.04万元，与上年对比增加5.66元，增加410.14%。

财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	644.79	一、本年支出	644.79
（一）一般公共预算	644.79	（一）一般公共服务支出	644.79
1、本级财力	0	（二) 外交支出	0
2、专项收入	0	（三) 国防支出	0
3、执法办案补助	0	（四) 公共安全支出	0
4、收费成本补偿	0	（五) 教育支出	0
5、财政专户管理的收入	0	（六) 科学技术支出	0
6、国有资源（资产）有偿使用收入	0	（七) 文化体育与传媒支出	0
（二）政府性基金预算	0	（八) 社会保障和就业支出	0
（三）国有资本经营预算	0	（九) 医疗卫生与计划生育支出	0
二、上年结转		（十) 节能环保支出	0
		（十一) 城乡社区支出	0
		（十二) 农林水支出	0
	0	（十三) 交通运输支出	0
	0	（十四) 资源勘探信息等支出	0
	0	（十五) 商业服务业等支出	0
	0	（十六) 金融支出	0
	0	（十七) 援助其他地区支出	0
	0	（十八) 国土海洋气象等支出	0
	0	（十九) 住房保障支出	0
	0	（二十) 粮油物资储备支出	0
	0	（二十一) 预备费	0
	0	（二十二) 其他支出	0
	0	二、结转下年	0
收入总计	644.79	支出总计	644.79

一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目																2016年预算数
科目编码								科目名称								年初预算数
类			款			项										小计			基本支出											项目支出
201			01			01		行政运行								467.9			467.9
201			01			04		人大会议								45.85														45.85
201			01			08		代表工作								35														35
201			01			99		其他人大事务支出								84														84
205			08			03		培训支出								5														5
206			04			02		应用技术研究与开发								7.04														7.04
								合计								644.79			467.9											176.89
一般公共预算基本支出表单位：万元
经济分类科目											合计		本级财力安排					财政专户管理的收入安排					单位自筹安排
科目编码		科目名称																					小计				事业收入安排					事业单位经营收入安排			其他收入安排
301		工资福利支出									380.14		380.14					0					0				0					0			0
30101		基本工资									93.20		93.20					0					0				0					0			0
30102		津贴补贴									107.72		107.72					0					0				0					0			0
30103		奖金									142.07		142.07					0					0				0					0			0
30104		社会保障缴费									37.15		37.15					0					0				0					0			0
302		商品和服务支出									49.24		49.24					0					0				0					0			0
30201		办公费									3		3					0					0				0					0			0
30202		水费									0.9		0.9					0					0				0					0			0
30203		电费									0.9		0.9
30204		邮电费									1.5		1.5					0					0				0					0			0
30205		物业管理费									1.8		1.8					0					0				0					0			0
30206		差旅费									3		3					0					0				0					0			0
30207		维修(护)费									3		3					0					0				0					0			0
30208		培训费									0.9		0.9					0					0				0					0			0
30209		工会经费									1.44		1.44					0					0				0					0			0
302010		福利费									9		9					0					0				0					0			0
302011		业务费									4		4					0					0				0					0			0
302012		交通费									19.8		19.8					0					00				0					0			0
303		对个人和家庭的补助									38.52		38.52					0					0				0					0			0
30301		生活补助									0.4		0.4					0					0				0					0			0
30302		住房公积金									38.12		38.12					0					0				0					0			0


		合计									467.9		467.9
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码										科目名称										本年政府性基金预算财政拨款支出
																				合计						基本支出										项目支出














										合计
部门收支总表
																																单位：万元
一、一般公共预算										644.79					一、一般公共服务支出																	644.79
二、政府性基金预算															二、外交支出
三、国有资本经营预算															三、国防支出
四、事业收入															四、公共安全支出
五、事业单位经营收入															五、教育支出
六、其他收入															六、科学技术支出
															七、文化体育与传媒支出
															八、社会保障和就业支出
															九、医疗卫生与计划生育支出
															十、节能环保支出
															十一、城乡社区支出
															十二、农林水支出
															十三、交通运输支出
															十四、资源勘探信息等支出
															十五、商业服务业等支出
															十六、金融支出
															十七、援助其他地区支出
															十八、国土海洋气象等支出
															十九、住房保障支出
															二十、粮油物资储备支出
															二十一、预备费
															二十二、其他支出
收入总计										644.79					支出总计																	644.79
部门收入总表
单位：万元
科目																		合计				一般公共预算拨款收入			政府性基金预算拨款收入						国有资本经营预算拨款收入			事业收入				事业单位经营收入	其他收入
科目编码							科目名称
2010101							行政运行											467.9				467.9
2010104							人大会议											45.85				45.85
2010108							代表工作											35				35
2010199							其他人大事务支出											84				84
2050803							培训支出											5				5
2060402							应用技术研究与开发											7.04				7.04
							合计											644.79				644.79
	部门支出总表
	单位：万元
	科目编码				科目名称									合计							基本支出							项目支出
	2010101				行政运行									467.9							467.9
	2010104				人大会议									45.85														45.85
	2010108				代表工作									35														35
	2010199				其他人大事务支出									84														84
	2050803				培训支出									5														5
	2060402				应用技术研究与开发									7.04														7.04
					合计									644.79							467							177.79
	区人大机关2016年基本信息表
	单位名称			人数																																	在编实有车辆数
				实有人数合计					在职在编实有人数															离退休人数
									行政（含参公管理）			事业					工勤							小计					离休				退休
	区人大			30					27			0					3							21					1				20				9