按照中央、省、市、区关于部门决算公开的相关规定，现将本单位2015年部门决算收支情况及“三公”经费支出情况公开如下。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

重大事项决定权、监督权、人事任免权。

（二）本年度主要工作

1、讨论决定呈贡区重大事项；

2、听取和审议“一府两院”专项工作报告；

3、组织区人大代表视察、检查、专题调研等；

4、人事任免；

5、为区人大代表依法履职搞好服务。

二、部门基本情况

2015年，在职在编实有人数30人，其中：财政全额供养30人；在编实有车辆9辆；离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

三、部门决算总体情况

2015年呈贡区人大机关决算总收入5,823,993.49元，其中：财政拨款收入5,823,993.49元，占总收入的100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入共0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

部门决算总支出5,934,737.82元，其中：基本支出4,813,435.44元，占总支出的81.11％；项目支出1,121,302.38元，占总支出的18.89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2015年，用于保障单位正常运转的基本支出4,813,435.44元。其中，基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.09％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.91％。

（二）项目支出情况。2015年，为保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,121,302.38元。具体项目开支及开展工作情况，主要用于保障本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标。

1、人大会议支出144,872.63元。项目内容包括：

一是召开区人代会经费，一年召开一次区人代会。会议期间听取和审议昆明市呈贡区人民政府工作报告；审查昆明市呈贡区2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划（草案）的报告（书面），审查和批准2015年昆明市呈贡区国民经济和社会发展计划；审查昆明市呈贡区2014年地方财政预算执行情况和2015年地方财政预算（草案）的报告（书面），审查和批准昆明市呈贡区2015年地方财政预算；听取和审议昆明市呈贡区人大常委会工作报告；听取和审议昆明市呈贡区人民法院工作报告；听取和审议昆明市呈贡区人民检察院工作报告；选举事项；其他。项目预期绩效目标：确保会议各项任务圆满完成。

二是区人大常委会会议费，每两个月召开一次区人大常委会（全年召开6次常委会）。听取和审议“一府两院”专项工作报告，执法检查报告和人事任免会议等费用。项目预期绩效目标：确保区人大常委会各次会议的顺利进行。

2、代表工作支出171,868.05元。项目内容包括：

一是区人大代表活动经费，经费主要用于为区代表征订《中国人大》、《云南人大》和相关书籍，各街道人大工委组织区人大代表活动等费用。项目预期绩效目标：确保各代表小组活动正常开展。

二是组织区人大代表视察经费。经费主要用于组织区人大代表对呈贡区群众关心的热点难点工作情况进行视察、检查、调研等。项目预期绩效目标：保障代表依法行使代表职权，促进国家机关推行各项工作。

三是组织代表考察经费。根据昆明市呈贡区人大常委会2015年度会议议题的安排，组织部分市、区人大代表到外地考察学习。项目预期绩效目标：主要学习外地人大代表履职的先进经验和做法。

四是组织市人大代表呈贡代表小组活动经费。经费主要用于代表活动所需材料、交通、伙食等费用。项目预期绩效目标：确保市人大代表呈贡代表小组按委度开展活动。

3、其他人大事务支出742,951.70元。项目内容包括：

一是区人大代表履职补贴经费。经费主要用于区人大代表履职补贴。贯彻落实《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中共云南省委关于加强人大工作的意见》（云发〔2005〕17号）及《中共昆明市委关于进一步加强和改进人大工作的意见》（昆发〔2008〕22号）精神。项目预期绩效目标：充分发挥代表的作用，促进呈贡新区经济社会又好又快发展。

二是区人大常委会工作经费。经费主要用于区人大常委会委员开展调查调研等经费补助。区人大常委会每两个月召开一次会议，要求区人大常委会委员，会前结合会议议题认真开展调查研究，开常委会时提出好的意见建议。项目预期绩效目标：通过会前调查研究，提出高质量的意见和建议。

三是区人大工作宣传经费。经费主要用于印刷区人大常委会公报、简讯、会议摄像、支付稿费等费用。项目预期绩效目标：保证区人大代表知情知政权。

四是办公设备运行经费，经费主要用于办公的电脑维护费、购杀毒软件、打印机、一体机、复印机、投影仪等维修费、购买油墨、腊纸、炭粉、复印纸费、传真纸等费。项目预期绩效目标：保障区人大常委会机关正常工作运转。

  五是老干部活动经费，经费主要用于区人大机关离退休干部节假日慰问费、生病住院看望费、支付上老年大学学费和“敬老节”活动等费用。项目预期绩效目标：确保离退休干部老有所乐，老有所为，促进社稳定。

六是区人大常委会课题组经费，按照区人大常委会年初工作安排，认真开展课题研究。经费主要用于课题调研资料费、专家评审费、伙食和差旅费等费用。项目预期绩效目标：确保课题组调研工作的圆满完成。

4、培训支出50,000元。培训区人大代表,经费主要用于培训资料费、老师授课费、伙食费、会场场租费等费用。项目预期绩效目标：通过培训提高区人大代表履职能力。

5、应用技术研究与开发支出11,610元。经费用于购手提电脑二台、支票打印机一台。项目预期绩效目标：提高机关工作效率。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2015年部门公共预算财政拨款支出5,934,737.82元,占本年支出合计100%。与上年对比增18.09%。原因是2015年调整工资标准，工资福利支出增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出5,934,737.82元，主要用于：

1、行政运行支出4,813,435.44元，与上年对比增19.05%；

2、项目支出1,121,302.38元。包括：

（1）人大会议支出144,872.63元，与上年对比增2.39%；

（2）代表工作支出171,868.05元，与上年对比增36.50%；

（3）其他人大事务支出742,951.70元，与上年对比增45.50%；

（4）培训支出50,000元，与上年对比增支8.93%；

（5）应用技术研究与开发支出11,610元，与上年对比减15.75%。

五、“三公”经费决算情况说明

区人大机关2015年财政拨款“三公”经费决算总额258,932.34元，其中，因公出国（境）费支出59,900元，公务用车购置及运行维护费支出185,354.34元，公务接待费支出13,678元。

2015年“三公”经费决算数比上年决算数减少12,425.99元，减4.58%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2015年区人大机关因公出国（境）团组0次，出国（境）1人，实际发生因公出国（境）费59,900元，比上年决算增加59,900元。具体原因为2014年2月25日经省政府外事办批复,云政外[2014]21号关于2014年度因公临时出国境计划的批复。于2015年3月29日我单位派员1人参加昆明市人大随团出国访问，所有手续均按规定报批。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年我单位公务用车年末保有量9辆，公务用车购置及运行维护费185,354.34元。其中：购置费0元，上年购置费为0元。运行维护费185,354.34元，比上年决算数减少78,789.99元，减少29.83%。主要用于保障区人大机关正常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年区人大机关共执行国内公务接待10批次，100人，公务接待费开支13,678元，比上年决算增加6,464元，增加89.6%。主要用于接待外地人大到我单位学习交流人大代表工作人员产生的费用。

六、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。      

（三）“三公”经费决算数：指区级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

七、名词解释